ลำดับที่ |
แผนงาน/ผลผลิต |
ประเภทงบ |
งวดที่ 1 |
งวดที่ 2 |
งวดที่ 3 |
จำนวนเงินรวม |
ยอดขอเบิก-จ่าย |
คงเหลือ |
1 |
แผนงาน 1 ขยายโอกาสทางการศึกษา |
|
|
|
|
|
|
|
ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ |
ปวช. |
1,399,300.00 |
1,855,600.00 |
|
3,254,900.00 |
3,169,795.00 |
85,105.00 |
|
- ค่าสาธารณูปโภค |
|
|
450,000.00 |
|
450,000.00 |
- |
450,000.00 |
|
- งบบุคลากร
(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) |
|
436,920.00 |
436,920.00 |
|
873,840.00 |
499,350.00 |
374,490.00 |
|
ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง |
ปวส. |
513,700.00 |
1,109,300.00 |
|
1,623,000.00 |
1,379,077.00 |
243,923.00 |
|
ผลผลิตที่ 3 ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น |
ระยะสั้น |
189,300.00 |
|
|
189,300.00 |
135,245.00 |
54,055.00 |
|
2 |
แผนงาน 2 แผนงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมสร้างอุปกรณ์ประกอบอาชีพ |
|
|
|
|
|
|
|
- เยียวยาหลังน้ำลด |
Fix It Center |
95,000.00 |
|
|
95,000.00 |
94,950.00 |
50.00 |
|
- ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน |
Fix It Center |
1,435,000.00 |
|
|
1,435,000.00 |
12,800.00 |
1,422,200.00 |
|
3 |
แผนงาน 3 แผนงบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ |
|
|
|
|
|
|
|
ผลผลิตที่ 4 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ |
สิ่งประดิษฐ์ |
210,000.00 |
30,000.00 |
|
240,000.00 |
240,000.00 |
- |
|
4 |
แผนงาน 4 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี |
|
|
|
|
|
|
|
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี |
|
|
|
|
|
|
|
|
- ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน |
อุดหนุน |
3,793,500.00 |
1,029,800.00 |
5,020,050.00 |
9,843,350.00 |
4,563,206.00 |
5,280,144.00 |
|
1. ค่าหนังสือ |
เรียนฟรี 15 ปี |
1,240,000.00 |
425,000.00 |
1665000.00 |
3,330,000.00 |
1,239,920.00 |
2,090,080.00 |
|
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน |
เรียนฟรี 15 ปี |
285,200.00 |
97,750.00 |
382,950.00 |
765,900.00 |
- |
765,900.00 |
|
3. ค่าเครื่องแบบ |
เรียนฟรี 15 ปี |
- |
- |
1,498,500.00 |
1,498,500.00 |
- |
1,498,500.00 |
|
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
เรียนฟรี 15 ปี |
589,000.00 |
201,875.00 |
790,875.00 |
1,581,750.00 |
391,054.00 |
1,190,696.00 |
|
|
บกศ. |
|
|
2,058,299.00 |
2,058,299.00 |
826,310.00 |
1,231,989.00 |
|
5 |
แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน) |
เบิกแทนกัน |
60,000.00 |
|
|
60,000.00 |
- |
60,000.00 |
|
รวม |
|
|
|
|
27,298,839.00 |
12,551,707.00 |
14,747,132.00 |