|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2556 |
|
|
|
|
|
|
จำนวนนักเรียน |
จำนวน (คน) |
หมายเหตุ |
|
|
|
|
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (ต.ค.55 - มีค.56) |
|
1,699 |
|
|
|
|
|
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (พ.ค.56- กย.56) |
|
2,039 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ประมาณการรายรับ |
จำนวนเงิน |
สัดส่วน/ร้อยละ |
|
|
|
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30
กันยายน 2555 |
|
|
|
|
|
|
|
รายรับที่จะเก็บได้จากนักศึกษา ปวช. |
|
- |
|
|
|
|
|
รายรับที่จะเก็บได้จากนักศึกษา ปวส. |
|
2,557,600.00 |
|
|
|
|
|
รายรับที่เก็บได้จากนักศึกษาเทียบโอนฯ |
|
332,400.00 |
|
|
|
|
|
รายรับที่จะเก็บได้จากการให้บริการอาคารสถานที่ |
|
- |
|
|
|
|
|
ผลกำไรจากการค้า |
|
- |
|
|
|
|
|
ผลิตผลและ/หรือวัสดุสำเร็จรูป |
|
- |
|
|
|
|
|
รวม |
|
2,890,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ประมาณการรายการจ่าย |
จำนวนเงิน |
สัดส่วน/ร้อยละ |
ร้อยละ |
|
|
1 |
งบบุคลากร |
|
|
|
|
|
|
|
|
- ค่าจ้างชั่วคราว |
|
- |
|
0.00 |
#DIV/0! |
|
|
2 |
งบดำเนินงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
- ค่าตอบแทน |
|
216,000.00 |
|
7.47 |
|
|
|
|
- ใช้สอย |
|
203,600.00 |
|
7.04 |
|
|
|
|
- วัสดุ |
|
- |
|
0.00 |
|
|
|
|
- ค่าสาธารณูปโภค |
|
500,000.00 |
|
17.30 |
|
|
|
|
- รายจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ) |
|
1,970,400.00 |
|
68.18 |
|
|
|
3 |
งบลงทุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
- ค่าครุภัณฑ์ |
|
- |
|
0.00 |
|
|
|
|
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง |
|
- |
|
0.00 |
|
|
|
4 |
เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
|
- |
|
|
|
|
|
5 |
งบรายจ่ายอื่น ๆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
- เงินสำรองจ่าย |
|
- |
|
0.00 |
|
|
|
|
- เงินสำรองฉุกเฉิน |
|
- |
|
0.00 |
|
|
|
รวมเงิน |
|
2,890,000.00 |
|
100.00 |
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|